問(wèn)題，核實(shí)整改問(wèn)題及問(wèn)題通報(bào)三個(gè)環(huán)節(jié)的通報(bào)機(jī)制，以提升力IT運(yùn)維管理的效率。
二 、外部層面
1、加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)部門的業(yè)務(wù)合作。內(nèi)部控制審計(jì)對(duì)組織治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、改善控制效率和效果等方面有很大的促進(jìn)作用。IT運(yùn)維部門可配合內(nèi)部審計(jì)部門進(jìn)行運(yùn)維管理，將內(nèi)部控制審計(jì)作為常態(tài)化審計(jì)類型，通過(guò)這種方式，突出內(nèi)控特點(diǎn)，運(yùn)用規(guī)范的審計(jì)方法和評(píng)價(jià)體系，注重從控制、風(fēng)險(xiǎn)、管理等宏觀層面查找問(wèn)題、提出建議，以達(dá)到促進(jìn)IT運(yùn)維管理工作，完善內(nèi)控和加強(qiáng)管理的目的。
2、加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)部門的溝通交流和人員培訓(xùn)，培養(yǎng)復(fù)合型管理人員。定期組織IT運(yùn)維人員和內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)交流，探討內(nèi)控管理中存在的問(wèn)題，交流內(nèi)控管理的心得體會(huì)，充分發(fā)揮IT運(yùn)維的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和內(nèi)控的管理優(yōu)勢(shì)，通過(guò)良好的內(nèi)部溝通機(jī)制和完善的信息共享平臺(tái)，建立內(nèi)部控制體系運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)部控制管理組織體系。
3、通過(guò)內(nèi)部審計(jì)部門，加強(qiáng)督導(dǎo)、整改等工作的實(shí)效。在IT運(yùn)維管理工作的過(guò)程中，不僅要發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題，更重要的是要形成完善的IT運(yùn)維管理工作規(guī)范和流程，在這點(diǎn)上?？梢酝ㄟ^(guò)內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)企事業(yè)單位內(nèi)部進(jìn)一步規(guī)范制度、程序和方法，形成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制，強(qiáng)化重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制。加大檢查力度，切實(shí)有效地推進(jìn)督導(dǎo)、整改工作，建立內(nèi)控管理的長(zhǎng)效機(jī)制。