。
（2）內(nèi)購(gòu)材料須待試用檢驗(yàn)者，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未訂合約部分，按采購(gòu)部門報(bào)批的付款條件辦理付款。
（3）短交，待補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
（4）超交，應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。
第五條 國(guó)外采購(gòu)作業(yè)
1.價(jià)格
（1）外購(gòu)部門按照“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”需求急緩加以整理，依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄，以電話（傳真）方式向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形（比如獨(dú)家制造或代理等原因）下除外，但應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”注明。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。
（2）請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見，再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。
2.呈批
（1）比價(jià)、議價(jià)完成后，由外購(gòu)部門填具“請(qǐng)購(gòu)單”，擬定“訂購(gòu)廠家”、“預(yù)定裝運(yùn)日期”等，連同廠方報(bào)價(jià)，送請(qǐng)購(gòu)部門按采購(gòu)審批程序報(bào)批。
（2）核決權(quán)限
①采購(gòu)金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。②采購(gòu)金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。
（3）采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額等變更，請(qǐng)購(gòu)部門須按新的情況所要求程序重新報(bào)批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。
3.訂購(gòu)
（1）“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購(gòu)部門后，即向供應(yīng)商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。
（2）如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合約，外購(gòu)部門應(yīng)將簽呈和代擬的長(zhǎng)期合約書，按采購(gòu)審批程序報(bào)批后辦理。
4.進(jìn)度控制
（1）外購(gòu)部門依照“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。
（2）外購(gòu)部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”，記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門。
（3）外購(gòu)部門一旦發(fā)現(xiàn)外購(gòu)“裝船日期”有延誤時(shí)，即應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門，并按請(qǐng)購(gòu)部門意見辦理。
第六條 價(jià)格品質(zhì)復(fù)核
1.價(jià)格復(fù)核
（1）采購(gòu)部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。
（2）采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。
2.品質(zhì)復(fù)核采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。
3.異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購(gòu)單位審查部門應(yīng)即填寫“采購(gòu)事務(wù)意見反應(yīng)處理表”（或附書面報(bào)告），通知有關(guān)部門處理。第七條 本辦法呈總經(jīng)理核批后實(shí)施，修訂亦同。