。
（2）內(nèi)購材料須待試用檢驗者，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未訂合約部分，按采購部門報批的付款條件辦理付款。
（3）短交，待補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
（4）超交，應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實收數(shù)量付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。
第五條 國外采購作業(yè)
1.價格
（1）外購部門按照“請購單（外購）”需求急緩加以整理，依據(jù)供應(yīng)商報價，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話（傳真）方式向三家以上供應(yīng)商詢價。特殊情形（比如獨家制造或代理等原因）下除外，但應(yīng)于“請購單（外購）”注明。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價、分析、議價。
（2）請購材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報的材料主要規(guī)范并簽注意見，再轉(zhuǎn)請購部門確認(rèn)。
2.呈批
（1）比價、議價完成后，由外購部門填具“請購單”，擬定“訂購廠家”、“預(yù)定裝運日期”等，連同廠方報價，送請購部門按采購審批程序報批。
（2）核決權(quán)限
①采購金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。②采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。
（3）采購項目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更，請購部門須按新的情況所要求程序重新報批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時仍按原程序報批。
3.訂購
（1）“請購單（外購）”經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應(yīng)商訂購并辦理各項手續(xù)。
（2）如需與供應(yīng)商簽訂長期合約，外購部門應(yīng)將簽呈和代擬的長期合約書，按采購審批程序報批后辦理。
4.進(jìn)度控制
（1）外購部門依照“請購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。
（2）外購部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時，應(yīng)主動開具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”，記明異常原因及處理對策，據(jù)以修訂進(jìn)度并通知請購部門。
（3）外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期”有延誤時，即應(yīng)主動與供應(yīng)商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并按請購部門意見辦理。
第六條 價格品質(zhì)復(fù)核
1.價格復(fù)核
（1）采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價格審核的參考。
（2）采購部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。
2.品質(zhì)復(fù)核采購單位應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。
3.異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購單位審查部門應(yīng)即填寫“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”（或附書面報告），通知有關(guān)部門處理。第七條 本辦法呈總經(jīng)理核批后實施，修訂亦同。