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全面項目預(yù)算管理的要點

2020/12/3 21:49:12 |  3870次閱讀 |  來源:網(wǎng)友轉(zhuǎn)載   【已有0條評論】發(fā)表評論

目標(biāo)時,使用關(guān)鍵的衡量指標(biāo)定義公司應(yīng)該達(dá)到的績效水平;包括公司價值目標(biāo),重要的投資比率,如長期投資比例,投資回報率,研發(fā)投資比例,市場開拓比例等。使預(yù)算符合公司面臨的市場環(huán)境的變化,包括:

  1.根據(jù)市場的情況進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)該使用同樣的資源分配的程序并提交分析市場情況對預(yù)算影響的管理報告。

  2.在編制預(yù)算的初期,模擬可能遇到的市場狀況及其影響到的因素,在公司碰到此類市場情況時可以進(jìn)行及時的應(yīng)對。

  3.預(yù)留可以用于市場突現(xiàn)的機會的資金,把握市場的機會。

4.使用其他彈性的預(yù)測方法進(jìn)行預(yù)算的制定,包括預(yù)算滾動等。

  5.持續(xù)計劃與預(yù)測,組織要有隨市場條件變化而變化的靈活性。

  八、預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)控要點參考

對于有專業(yè)部門進(jìn)行把關(guān)且費用落實到具體發(fā)生部門成本較高、與其收益不相配的預(yù)算,財務(wù)部可以采取總量控制的方法,由專業(yè)部門進(jìn)行具體控制和調(diào)配,財務(wù)只審核總量是否在預(yù)算內(nèi)。

對于一切導(dǎo)致支出的行為,部門經(jīng)理和財務(wù)部都需結(jié)合部門預(yù)算進(jìn)行審核。預(yù)算執(zhí)行過程中明確預(yù)算差異的考核范圍和考核力度。每個或每類預(yù)算差異的可以接受的波動程度,在此波動范圍內(nèi)不與績效考核的結(jié)果掛鉤。預(yù)算的有關(guān)數(shù)據(jù)是關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源和基本參照,預(yù)算的執(zhí)行情況納入績效考核管理體系。

季度預(yù)算存在剛性,同科目預(yù)算不允許季度間進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,除非走正常的預(yù)算調(diào)整流程。季度內(nèi)同科目預(yù)算可以允許月度間調(diào)整,部分相關(guān)費用科目可以允許科目間調(diào)整,但對于公司準(zhǔn)備加強控制的費用可以規(guī)定不允許月度和科目間調(diào)整。


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