第二層是程序文件，它規(guī)定了開展各類質(zhì)量活動的方法。
第三層是工作指引和工作標(biāo)準(zhǔn)等具體操作指導(dǎo)文件。
第四層是設(shè)計方案、各類控制計劃、表格、報告等項目工作的質(zhì)量記錄。
按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求及系統(tǒng)集成項目項目管理的實際需要，本公司共制訂了31個書面的質(zhì)量體系程序。這些程序涉及合同控制、設(shè)計控制、采購控制、客戶提供產(chǎn)品的控制、產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性、文件和資料控制、過程控制、測量檢驗和試驗的控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、培訓(xùn)和服務(wù)等等。近兩年來的項目實施經(jīng)驗表明，這些程序規(guī)范了工作流程，統(tǒng)一了認識標(biāo)準(zhǔn)，很好地解決了項目實施工作中的障礙，取得了良好的效果，尤其是大型信息系統(tǒng)的項目實施。
二期項目是一個龐大而復(fù)雜的大型系統(tǒng)項目，運用ISO9000的質(zhì)量運作管理模式進行項目實施工作是完全有必要的。
下圖是一個我方現(xiàn)行的客戶化項目開發(fā)流程。
所有規(guī)范流程中涉及的各類文檔都有明確的要求和嚴(yán)格的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)模板，并有相應(yīng)詳盡的工作指引和不定期的培訓(xùn)確保每位員工的相關(guān)工作被準(zhǔn)確無誤的執(zhí)行，從公司的基本面上保障了各項基本工作的條理化和規(guī)范化，給項目管理工作創(chuàng)造了良好的條件和基礎(chǔ)。
四、如何制定質(zhì)量保證計劃?
軟件質(zhì)量保證就是一個有計劃的、系統(tǒng)質(zhì)量管理活動。
本計劃的目的在于對項目中所開發(fā)的軟件規(guī)定各種必要的質(zhì)量保證措施，以保證所交付的軟件能夠滿足項目合同中規(guī)定的各項需求，能夠滿足本項目實施組制定的且經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的該軟件需求規(guī)格說明書中規(guī)定的各項具體需求。
軟件開發(fā)單位在開發(fā)軟件系統(tǒng)所屬的各個子系統(tǒng)時，都應(yīng)該滿足本計劃中的有關(guān)規(guī)定，但可根據(jù)各自的情況針對計劃作適當(dāng)?shù)募舨茫詽M足特定的質(zhì)量保證要求，剪裁后的計劃必須經(jīng)項目實施組批準(zhǔn)。
在本軟件系統(tǒng)整個開發(fā)期間，必須成立軟件質(zhì)量保證小組負責(zé)質(zhì)量保證工作。軟件質(zhì)量保證小組屬領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)，由實施組代表、項目的軟件項目小組代表、項目的專職質(zhì)量保證人員、項目的專職配置管理人員以及各個子系統(tǒng)軟件質(zhì)量保證人員等方面的人員組成，由項目的軟件項目小組代表任組長。各子系統(tǒng)的軟件質(zhì)量保證人員在業(yè)務(wù)上受軟件質(zhì)量保證小組領(lǐng)導(dǎo)，在行政上受各子系統(tǒng)負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)。
軟件質(zhì)量保證小組和軟件質(zhì)量保證人員必須檢查和督促本計劃的實施。各子系統(tǒng)的軟件質(zhì)量保證人員有權(quán)直接向軟件質(zhì)量保證小組報告子項目的軟件質(zhì)量狀況。各子系統(tǒng)的軟件質(zhì)量保證人員應(yīng)該根據(jù)對子項目的具體要求，制訂必要的規(guī)程和規(guī)定，以確保完全遵守本計劃規(guī)定的所有要求。
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文章來源：中國項目管理資源網(wǎng)
 IT服務(wù)及集成項目管理培訓(xùn)課程方案
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